Compras

El módulo de Compras gestiona todo el proceso de abastecimiento: desde solicitar cotizaciones a proveedores hasta generar órdenes de compra formales.

Proveedores

Registrar un proveedor

1. Ve a Compras → Proveedores
2. Haz clic en Nuevo proveedor
3. Ingresa nombre, RUT, contacto y condiciones comerciales
4. Guarda

Contactos del proveedor

Cada proveedor puede tener múltiples contactos (ejecutivo de ventas, facturación, despacho). Agrégalos desde el detalle del proveedor.

Solicitudes de cotización

Una solicitud de cotización (SC) se envía a un proveedor para pedir precios antes de emitir una orden formal.

Crear una solicitud de cotización

1. Ve a Compras → Solicitudes de cotización
2. Haz clic en Nueva solicitud
3. Selecciona el proveedor y agrega los productos o servicios requeridos
4. Guarda y envía al proveedor

Órdenes de compra

La orden de compra (OC) es el documento formal que confirma la compra al proveedor.

Crear una orden de compra

1. Ve a Compras → Órdenes de compra
2. Haz clic en Nueva orden
3. Selecciona el proveedor
4. Agrega los productos con cantidad y precio acordado
5. Guarda — la OC queda en estado Borrador

Flujo de una orden de compra

Estado	Descripción
Borrador	En preparación, editable
Enviada	Enviada al proveedor
Confirmada	El proveedor confirmó la orden
Recibida	Los productos llegaron y se registró la recepción en inventario
Cancelada	La orden fue cancelada

TIP

Al confirmar la recepción de una orden de compra, el stock del inventario se actualiza automáticamente.