Compras

El módulo de Compras gestiona el abastecimiento en tres pasos: pedir precios a varios proveedores, comparar sus ofertas y generar las órdenes de compra a partir de lo aprobado.

Proveedores

Registrar un proveedor

1. Ve a Compras → Proveedores
2. Haz clic en Nuevo proveedor
3. Ingresa razón social, RUT/documento y datos de contacto
4. Guarda

Contactos del proveedor

Cada proveedor puede tener múltiples contactos (ejecutivo de ventas, facturación, despacho). Agrégalos desde el detalle del proveedor.

Solicitudes de cotización (RFQ)

Una solicitud de cotización agrupa los productos que necesitas comprar y se usa para pedir precio a uno o varios proveedores a la vez.

Crear una solicitud

1. Ve a Compras → Solicitudes de cotización
2. Haz clic en Nueva solicitud
3. Ingresa un título y, opcionalmente, fecha de vencimiento y observaciones
4. Agrega los productos con la cantidad que necesitas de cada uno (no se puede repetir el mismo producto dos veces: si necesitas otra cantidad, edita el ítem existente)
5. Guarda — la solicitud queda en estado Borrador
6. Haz clic en Enviar — pasa a Enviada (requiere al menos un ítem)

Registrar la respuesta de cada proveedor

Por cada proveedor al que le pediste precio, se registra su oferta manualmente:

1. Abre la solicitud enviada
2. Selecciona el proveedor y completa, por cada producto: precio unitario, descuento, plazo de entrega, condiciones de pago y garantía
3. Guarda la respuesta

Al registrar la primera respuesta, la solicitud pasa automáticamente a En evaluación.

Comparar ofertas

La vista de Comparativa muestra, producto por producto, las ofertas de todos los proveedores que respondieron una al lado de la otra (precio, descuento, plazo, condiciones).

Desde ahí apruebas el mejor ítem de cada producto. Solo puede haber un ítem aprobado por producto — si apruebas uno, cualquier aprobación previa de otro proveedor para ese mismo producto se quita automáticamente.

Generar las órdenes de compra

Con al menos un ítem aprobado, el botón Generar órdenes de compra:

• Agrupa los ítems aprobados por proveedor
• Crea una orden de compra en estado Borrador por cada proveedor con ítems aprobados (si aprobaste productos de 2 proveedores distintos, se generan 2 órdenes)
• La solicitud pasa a estado Aprobada

INFO

No existe un botón para crear una orden de compra "desde cero" eligiendo un proveedor. Toda orden de compra nace de una solicitud de cotización aprobada — esto asegura que siempre quede registro de qué otras ofertas se compararon antes de comprar.

Órdenes de compra

La orden de compra (OC) es el documento formal que confirma la compra a un proveedor, ya con precios y cantidades definidos por la comparativa.

Flujo de una orden de compra

Estado	Descripción	¿Qué puedes hacer?
Borrador	Recién generada desde la comparativa	Editar impuesto y observaciones, o enviarla
Enviada	Enviada al proveedor	Confirmar
Confirmada	El proveedor confirmó la orden	Marcar como recibida, o cancelar
Recibida	Los productos llegaron	— (estado final)
Cancelada	La orden fue cancelada	— (no se puede cancelar una orden ya Recibida)

TIP

Al marcar una orden como Recibida, WaySolutions recalcula el costo de cada producto por promedio ponderado con lo que traía antes en stock, y si el producto tiene un margen configurado, recalcula también su precio de venta.

Ve a Compras → Órdenes de compra para ver el listado, filtrar por proveedor, estado o fecha, y abrir el detalle de cada una.